ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8)

เอกสารประกอบ

ข้อ 1 ให้หน่วยของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

   (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินตรวจสอบด้านที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยง เรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

1.1 การเงิน บัญชีตามระบบ GFMIS

1.2 การรับ-จ่าย E-Payment

1.3 การบริหารเงินทดรองราชการ

1.4 การเบิกจ่ายเงิน งบกลางรายงานเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง Covid-19)

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

2.1 การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง

2.2 การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

3.1 การสอบทาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

3.2 การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงิน

3.3 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

4. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

- การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนงานและผลงาน

5. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 2 โครงการ

5.1 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

5.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณา ปี 2564

6. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

1. หลักฐานการดำเนินงาน

1.1 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.2 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 

1.3 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.4 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

   (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมภายในหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

   (6) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

   (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

   (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

   (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

   (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

   (5) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

- รอบ 3 เดือน 

- รอบ 6 เดือน 

- รอบ 9 เดือน

- รอบ 12 เดือน

   (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

3. รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) 

- ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)

- ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)

- ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.1 เว็บไซต์การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.2 รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ไตรมาสที่ 1 

- ไตรมาสที่ 2 

- ไตรมาสที่ 3 

- ไตรมาสที่ 4

5. การสอบทานการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5.1 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

5.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในหน่วยงานสังกัด กรมอนามัย 

5.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยดำเนินการ