ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8)

เอกสารประกอบ

ข้อ 1 ให้หน่วยของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

   (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

1. รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งดำเนินตรวจสอบด้านที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยง เรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

• การเงิน บัญชีตามระบบ GFMIS

• การรับ-จ่าย E-Payment

• การจัดเก็บรายได้เงินบำรุง

• การบริหารเงินทดรองราชการ

1.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

• การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการสำคัญ

o ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/การจัดงาน

o การจัดซื้อจัดจ้าง

• การจัดซื้อจัดจ้าง

o กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

o การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

• การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง

• การตรวจสอบค่าเช่าบ้าน

• การตรวจสอบงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบด้วย

o ค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่

o ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

• การสอบทานระบบควบคุมภายใน

• การสอบทานบริหารความเสี่ยง

• การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมอนามัย

4. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

• การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตาม มติ ครม.และการควบคุมเงินงบประมาณ

• การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ

5. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 2 โครงการ

• โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

• โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ

6. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

• การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

7. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

8. การบริการให้คำปรึกษา การสอนงาน การวางระบบงานและการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน

9. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีระบบควบคุมภายใน

   1. หลักฐานการดำเนินงาน

   1.1 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

   1.2 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   1.3 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง-เพิ่มเติม)

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

   (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมภายในหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

   (6) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

   (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

   (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

   (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

   (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

   (5) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

- รอบ 3 เดือน

- รอบ 6 เดือน

- รอบ 9 เดือน

- รอบ 12 เดือน

   (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

3. รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 3

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.1 เว็บไซต์การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.2 รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 3

5. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2565

6. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน/มาตรการป้องกัน จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อลดข้อผิดพลาด ป้องกันการทุจริต

6.1 คู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

6.2 คู่มือ infographic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565