ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8)

เอกสารประกอบ

ข้อ 1 ให้หน่วยของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

   (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

1. รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินตรวจสอบด้านที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานตามผลการประเมินความเสี่ยง เรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)

• การเงิน บัญชีตามระบบ GFMIS

• การรับ-จ่าย E-Payment

• การบริหารเงินทดรองราชการ

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)

• การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการสำคัญของ Cluster

• การจัดซื้อจัดจ้าง

• การตรวจสอบงบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• การตรวจสอบงบเงินกู้ เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง

• การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)

• การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)

• การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตาม มติ ครม.และการควบคุมเงินงบประมาณ

• การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ

5. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) 2 โครงการ

• โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการปี 2565

• โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

7. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีระบบควบคุมภายใน

1. หลักฐานการดำเนินงาน

1.1 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

1.2 ปรับแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1)

1.3 ปรับแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 2)

1.4 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

   (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมภายในหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

   (6) รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

   (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

   (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

   (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

   (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

   (5) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- รอบ 3 เดือน

- รอบ 6 เดือน

- รอบ 9 เดือน

- รอบ 12 เดือน

3. การตรวจสอบ Performance Audit 2 โครงการสำคัญกรมอนามัย

3.1 โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3.2 โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

   (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

3. รายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 4

4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเบื้องต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.1 เว็บไซต์การดำเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.2 รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

- ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 4 (สรุปรายงานประจำปี 2565)

4.3 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

4.4 ระเบียบปฏิบัติกระบวนการตรวจสอบภายใน